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咸陽日報社2019年預算說明 咸陽市第十一次勞模等名單
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咸陽日報社2019年預算說明

一、部門主要職責

咸陽日報社是中共咸陽市委直屬事業單位,承擔市委機關報《咸陽日報》的編輯、出版、印刷和發行工作。

二、2019年度主要工作任務及目標

2019年在市委、市政府的正確領導下,完成好市委、市政府賦予我們的各項目標任務,做好全年310多期、5萬多份《咸陽日報》的編輯出版和印刷發行工作。牢牢把握正確輿論導向,傳播正能量,弘揚主旋律,推進融合發展,加快轉型發展,以全媒體融合發展為目標,繼續擴大《咸陽新聞網》、官方微博、微信、《親網》、掌上咸陽等新媒體平臺的影響力。落實“三項機制”,加強新聞隊伍自身建設。積極應對報業經營挑戰,拓展新領域。繼續擴大市區閱報欄覆蓋面,讓閱報欄走進社區、走進縣區鎮村,努力實現報業經營總收入年度增長目標。

三、部門預算單位構成及經費管理方式

咸陽日報社為市一級預算單位,屬財政差額補助的事業單位。

 

 

序號

咸陽日報社

1

咸陽日報社

 

 

四、單位人員情況說明

截止2018年底,報社目前共有編制數49人,在編人員49人,離退人員23人。聘用人員414人(其中有264名投遞員)。

 

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2018年底,固定資產1226萬元。本部門所屬預算單位共有車輛 14輛,實有車輛14輛。2019年部門預算沒有安排購置車輛和安排購置單價20萬元以上的設備。

六、2019年預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款2855萬元,其中:外投報紙投遞補助(省級機關領導免費投遞)40萬元,彩版印刷經費81萬元,印刷費866萬元,報刊投遞發行補助40萬元,發行投遞費331萬元,彩版印刷補助45萬元。沒有政府性基金撥款。

七、2019年預算收支說明

(一)收支預算總體情況

2019年收入預算總計2855萬元,為一般公共預算撥款收入,無政府性基金撥款收入等。與上年相比較,收入預算增加345萬元。其中非稅收入增加400萬元,原因主要是新聞紙價格上漲,報紙價格也隨之上漲。

2019年支出預算總計2855萬元,為一般公共預算撥款支出,無政府性基金撥款支出等。其中:人員經費和公共經費支出5萬元(對個人和家庭的補助5萬元);專項業務費支出2850萬元,其中:工資福利支出1240萬元,商品和服務支出1610萬元。相比去年支出預算增加了345萬元。主要原因是新聞紙價格連續上漲,導致印刷費支出加大。

(二)財政撥款收支情況

2019年我單位財政撥款收入2855萬元,其中一般公共預算撥款收入2855萬元,無政府性基金撥款收入等2019年我單位財政撥款收入較上年增加345萬元,主要原因是非稅收入增加400萬元,原因主要是新聞紙價格上漲,報紙價格也隨之上漲。

2019年我單位財政撥款支出2855萬元,其中一般公共預算撥款支出2855萬元,無政府性基金撥款支出等,2019年我單位財政撥款支出較上年增加345萬元,主要原因是新聞紙價格連續上漲,導致印刷費支出加大。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年我單位一般公共預算撥款支出2855萬元,較上年增加345萬元,主要原因是新聞紙價格連續上漲,導致印刷費支出加大。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

我單位2019年一般公共預算支出2855萬元,其中:

(1) 出版發行(2070605)2855萬元,較上年增加345萬元,原因是新聞紙價格連續上漲,導致印刷費支出加大。                              

(2) 無行政運行支出,機構運行支出等。

3、支出按經濟科目分類的明細情況

(1)按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

2019年我單位一般公共預算支出2855萬元,其中:

工資福利支出(301)1240萬元,較上年增加610萬元,原因是職工人數增加,工資調整(陜人社發{2018}54號),車改補貼發放也是支出增加的一部分原因;

商品和服務支出(302)1610萬元,較上年減少260萬元,原因是壓縮了一般非生產性支出,固定資產購買減少;

對個人和家庭的補助支出(303)5萬元,較上年減少5萬元,原因是財政預算根據我單位上報離退休人員情況變化。

(2)按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

2019年本部門一般公共預算支出2855萬元,其中:

對事業單位經常性補助(505)2850萬元,對個人家庭補助(509)5萬元,無機關工資福利支出、機關商品和服務支出、機關資本性支出等。

4、2018年結轉列權責發生制核算一般公共預算撥款支出情況。

我單位無2018年結轉的列權責發生制核算一般公共預算撥款支出

(四)政府性基金預算支出情況。

我單位無當年政府性基金預算收支,并已公開空表

我單位無2018年結轉的列權責發生制核算政府性基金預算撥款支出。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

我單位無當年國有資本經營預算撥款收支。

我單位無2018年結轉的列權責發生制核算國有資本經營預算撥款支出。

(六)“三公”經費等預算情況。

2019“三公”經費預算16萬元。無因公出國費用;其中:公務用車輛運行費11萬元,公務接待費5萬元,與上年持平,無變化。2019年我單位無會議費支出。

我單位無2018年結轉的列權責發生制核算的‘三公’經費支出。

(七)機關運行經費安排情況。

由于我單位屬于差額撥款單位,財政保障不包括機關運行經費,因此我單位2019年預算經費未安排機關運行經費。我單位運行經費使用的是報款非稅收入。

我單位無2018年結轉的列權責發生制核算的機關運行費支出。

(八)政府采購情況。

2019年咸陽日報社政府采購預算31.90萬元,其中:辦公設備16.90萬元,專業技術設備15萬元。

我單位無2018年結轉的列權責發生制核算的政府采購資金支出。

 八、專業名詞解釋

外投報紙投遞經費指給省級機關領導免費投遞報紙的費用;彩版印刷經費指在報紙印刷過程中采取彩色印刷方式,支付給咸陽日報社印務有限公司的費用;報刊投遞經費指報紙在投遞過程中付給投遞員的代投遞費;報紙發行經費是指發行銷售報紙過程中支付給各縣區宣傳部發行報紙的勞務費。

 

預算編制單位:咸陽日報社

起草人:劉玲 、李冰 審核人:曹鋒

咸陽日報社2019年部門預算公開報表-16張表.xls


責任編輯:豆雅博

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